Centro de Aprobaciones
¿Cómo se procede con la autorización de comprobantes?
Con la autorización de comprobantes se procede según el caso de autorización. Si es «Lista Blanca» o «Automática», pasa directo. Si es «Autorizante único» o alguno de las autorizaciones que requiere grupo, se visualiza en «Aprobaciones».
Acceder desde "Auditoría"
Para ingresar a «Aprobaciones» debe ir a la pestaña «Parámetros». Luego acceda al Menú y seleccione el submenú «Facturación», haciendo clic en él. Al hacerlo, se mostrará una lista desplegable, donde deberá elegir «Auditoría» haciendo clic.
De esta manera, accederá a la «Vista Auditoría». Luego debe seleccionar el proveedor. Se encontrará en «Nuevo Auditoría Comprobantes» y tendrá que hacer clic en la Pestaña «Historial», donde se verán los autorizantes.
Acceder desde "Centro de Aprobaciones"
Ingrese a pestaña “Aprobaciones”. Seleccione «Iniciar Sesión» y luego «Crear».
En la ventana emergente se podrá seleccionar la cuenta de su usuario. Luego de permiso y cliquee «Permitir. Habiendo ingresado, presione la flecha que se encuentra en la fila correspondiente en el «Centro de Aprobaciones» para ver detalle.
Se desplegará luego una vista con detalles del comprobante, las líneas del comprobante, la factura en formato pdf y la información respaldatoria de la misma (de ser necesaria).
Si presiona el ícono de la lupa, se podrá previsualizar el archivo en el menú archivos en cualquier formato.
Si presiona el ícono de símbolo de descarga (una flecha vertical que apunta hacia abajo sobre una linea horizontal) podrá descargar dicho documento.
Se pueden escribir comentarios.
Seleccione “Enviar Respuesta” y listo. Se realizará este mismo proceso para Aprobaciones de Facturas y para Definiciones de Prestación, Reglas de Autorización o Requerimiento de Orden de Compra.
