Notificaciones
¿Cómo funciona?
Para ingresar a «Notificaciones» debe ir a la pestaña «Parámetros». Luego acceda al Menú y seleccione el submenú «Usuarios» haciendo clic en él. Al hacerlo, se mostrará una lista de opciones, donde deberá elegir «Notificaciones» haciendo clic en él. De esta manera, accederá a la vista «Notificaciones». En esta vista a cada usuario se le puede indicar qué notificaciones le llegarán.
Los tipos de notificaciones son: «Formato Archivo Adjunto», «Límite de autorización», «Validación de errores», «Reimputación», «Carga en espera», «Definición Prestación», «Validación Duplicado», «No reply – sin orden de compra», «Tipo de comprobante – no admitido», «Definición Orden de compra» y «Relación Proveedor-Correo»
Formato Archivo Adjunto:
Notifica si el archivo recibido no es un PDF.
Límite de autorización:
Notifica si un Proveedor envía una factura, pero es rechazada porque excede el monto de Autorización Automática.
Validación de errores:
Notifica cuando el Proveedor no está validado o tiene pendientes Datos de Modelo. Información Respaldatoria: Notifica cuando hay que adjuntar Información Respaldatoria requerida.
Reimputación:
Notifica si alguien reimputó alguna factura de un Proveedor.
Carga en espera:
Notifica si hay demoras en la carga, pero está en espera.
Definición Prestación:
Si al parametrizar un Proveedor se selecciona «Prestación» = «No Definido», se notificará al recibir una factura de dicho Proveedor para que se defina su Prestación. Esto se hace desde menú «Autorizaciones» como una autorización cualquiera.
Validación Duplicado:
Notifica si la factura ya fue procesada anteriormente o está siendo procesada en simultáneo.
No reply - sin orden de compra:
Notifica si una cuenta No-reply envía una factura que requería Número de Orden de Compra y no la indico.
Tipo de comprobante - no admitido:
Notifica si el tipo de comprobante no es el solicitado. Por ejemplo: se requiere una factura pero se cargó una nota de crédito o un remito. Será rechazado.
Definición Orden de compra:
Notifica si el tipo de comprobante no es el solicitado. Por ejemplo: se requiere una factura pero se cargó una nota de crédito o un remito. Será rechazado.
